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Última atualização realizada em 26/07/2025 às 05:07.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2021
Nome do Credor: JOSIAS KAIPPER 00341909025

Dados do Empenho

Número do empenho:	2617	Data de lançamento:	06/07/2021
Tipo de empenho:	Empenho Comum Exec.
Órgão:	SEC. OBRAS
Unidade:	UNIDADES SUBORDINADAS
Função:	Transporte
Subfunção:	Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade:	CONS.E MANUT.FROTA DE MAQUIN.E VEIC.SMOV
Conta de Despesa:	3390.39.99.03.00.00 - Demais Serv. de Terceiros
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	Recurso Livre

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	EMPENHO REFERENTE A SERVIÇO DE CONCERTO CAMINHÃO CARGO PLACA IQL2313, TROCA DE MOLA MESTRE, SOLDA DA DESCARGA E SERVIÇO DE CONCERTO DO PNEU. COMFORME MEMORANDO EM ANEXO.	430,00	430,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
06/07/2021	EMPENHO REFERENTE A SERVIÇO DE CONCERTO CAMINHÃO CARGO PLACA IQL2313, TROCA DE MOLA MESTRE, SOLDA DA DESCARGA E SERVIÇO DE CONCERTO DO PNEU. COMFORME MEMORANDO EM ANEXO.	430,00
06/07/2021	LIQUIDADO NESTA DATA		430,00
13/07/2021	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2617/2021 JOSIAS KAIPPER 00341909025 - 9207			430,00
TOTAL		430,00	430,00	430,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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