| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: AIRTON MENDES FLORES ME |
| Número do empenho: | 2625 | Data de lançamento: | 06/07/2021 | ||
| Tipo de empenho: | Empenho Comum Exec. | ||||
| Órgão: | SEC. OBRAS | ||||
| Unidade: | UNIDADES SUBORDINADAS | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT.DAS DESPESAS OPERAC. SEC. DE OBRAS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | Recurso Livre | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 2.00 | EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE CONJUNTO DE PVC 0,30MM MASCULINO PRETO. PARA FUNCIONARIOS DO PARQUE DE MAQUINAS FAZER O LIXO. | 129,90 | 259,80 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 06/07/2021 | EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE CONJUNTO DE PVC 0,30MM MASCULINO PRETO. PARA FUNCIONARIOS DO PARQUE DE MAQUINAS FAZER O LIXO. | 259,80 | ||
| 06/07/2021 | LIQUIDADO NESTA DATA | 259,80 | ||
| 13/07/2021 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2625/2021 AIRTON MENDES FLORES ME - 9615 | 259,80 | ||
| TOTAL | 259,80 | 259,80 | 259,80 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
