| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: PATRICIA ANTUNES ADAM 02617381005 |
| Número do empenho: | 2626 | Data de lançamento: | 06/07/2021 | ||
| Tipo de empenho: | Empenho Comum Exec. | ||||
| Órgão: | SEC. OBRAS | ||||
| Unidade: | UNIDADES SUBORDINADAS | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT.DAS DESPESAS OPERAC. SEC. DE OBRAS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.23.00.00.00 - MATERIAL DE UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | Recurso Livre | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE JALECO CEDROPAC E CALÇAS CEDROPAC 100% POLIESTER. 16 CONJUNTOS | 2.240,00 | 2.240,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 06/07/2021 | EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE JALECO CEDROPAC E CALÇAS CEDROPAC 100% POLIESTER. 16 CONJUNTOS | 2.240,00 | ||
| 06/07/2021 | LIQUIDADO NESTA DATA | 2.240,00 | ||
| 16/07/2021 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2626/2021 PATRICIA ANTUNES ADAM 02617381005 - 9337 | 2.240,00 | ||
| TOTAL | 2.240,00 | 2.240,00 | 2.240,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
