| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: FOLHAS DE PAGAMENTO |
| Número do empenho: | 263 | Data de lançamento: | 27/01/2021 | ||
| Tipo de empenho: | Provisão para Férias - RPPS | ||||
| Órgão: | SEC. EDUCACAO | ||||
| Unidade: | MANUT.ENSINO FUNDAMENTAL C/RECURSOS MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT.DESPESAS DE PESSOAL DO GAB. SMEC | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.11.01.01.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | Manut. e Desenv. Ensino -MDE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| FOLHA DE PAGAMENTO REF. A FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES JANEIRO DE 2021 | 2.085,08 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 27/01/2021 | FOLHA DE PAGAMENTO REF. A FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES JANEIRO DE 2021 | 2.085,08 | ||
| 27/01/2021 | LIQUIDADO NESTA DATA | 2.085,08 | ||
| 10/02/2021 | Pagamento de Empenho 263/2021 cfe. Débito em Conta Unificado nº 141131 | 2.085,08 | ||
| TOTAL | 2.085,08 | 2.085,08 | 2.085,08 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
