Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2021 |
| Nome do Credor: GARAFINI,SILVA & DUTRA COMBUSTIVEIS LTDA- ME |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
2665 |
Data de lançamento: |
09/07/2021 |
| Tipo de empenho: |
Empenho Comum Exec. |
| Órgão: |
SEC. OBRAS |
| Unidade: |
UNIDADES SUBORDINADAS |
| Função: |
Transporte |
| Subfunção: |
Transporte Rodoviário |
| Projeto / Atividade: |
CONS.E MANUT.FROTA DE MAQUIN.E VEIC.SMOV |
| Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS E MAQUINAS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
Recurso Livre |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Global |
| Tipo de Licitação: |
Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: |
32 / 2021 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 3.00 |
COMPRA DE PNEUS PARA MOTONIVELADORA CASE DA SECRETARIA DE OBRAS |
4.570,00 |
13.710,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 09/07/2021 |
COMPRA DE PNEUS PARA MOTONIVELADORA CASE DA SECRETARIA DE OBRAS |
13.710,00 |
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| 09/07/2021 |
COMPRA DE PNEUS PARA MOTONIVELADORA CASE DA SECRETARIA DE OBRAS
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13.710,00 |
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| 13/07/2021 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2665/2021
GARAFINI,SILVA & DUTRA COMBUSTIVEIS LTDA- ME - 7681 |
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13.710,00 |
| TOTAL |
13.710,00 |
13.710,00 |
13.710,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
