Nome do Credor: GARAFINI,SILVA & DUTRA COMBUSTIVEIS LTDA- ME
Dados do Empenho
Número do empenho:
2673
Data de lançamento:
09/07/2021
Tipo de empenho:
Empenho Comum Exec.
Órgão:
SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Unidade:
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Função:
Assistência Social
Subfunção:
Assistência Comunitária
Projeto / Atividade:
MANUT. DAS DESPESAS OPERAC.ASSIST.SOCIAL E VEICULO
Conta de Despesa:
3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
Recurso Livre
Dados da Licitação
Modalidade:
Estivativa
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
EMPENHO POR ESTIMATIVA PARA DESPESAS COM COMBUSTIVEL DO CRAS E ASSISTENCIA SOCIAL PARA VEICULO PLACA JAD 5D52.
6.000,00
6.000,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
09/07/2021
EMPENHO POR ESTIMATIVA PARA DESPESAS COM COMBUSTIVEL DO CRAS E ASSISTENCIA SOCIAL PARA VEICULO PLACA JAD 5D52.
6.000,00
16/07/2021
EMPENHO POR ESTIMATIVA PARA DESPESAS COM COMBUSTIVEL DO CRAS E ASSISTENCIA SOCIAL PARA VEICULO PLACA JAD 5D52.
2.255,56
22/07/2021
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
HISTÓRICO DO EMPENHO: EMPENHO POR ESTIMATIVA PARA DESPESAS COM COMBUSTIVEL DO CRAS E ASSISTENCIA SOCIAL PARA VEICULO PLACA JAD 5D52..
2.255,26
05/12/2021
ANULADO NESTA DATA
-3.744,44
31/12/2021
ANULAR DE RESTOS A PAGAR
-0,30
31/12/2021
ANULAR DE RESTOS A PAGAR
-0,30
TOTAL
2.255,26
2.255,26
2.255,26
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
