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Última atualização realizada em 17/06/2025 às 05:07.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2021
Nome do Credor: GARAFINI,SILVA & DUTRA COMBUSTIVEIS LTDA- ME

Dados do Empenho

Número do empenho:	2676	Data de lançamento:	09/07/2021
Tipo de empenho:	Empenho Comum Exec.
Órgão:	SEC. SAUDE
Unidade:	FUNDO MUNICPAL DA SAUDE
Função:	Saúde
Subfunção:	Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Projeto / Atividade:	MANUT. VEICULOS E AMBULANCIAS
Conta de Despesa:	3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	Acoes e Serv.Publ.Saude- ASPS

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
500.00	AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA A FROTA DE VEICULOS DE TODAS AS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO. GASOLINA COMUM SEC DE SAUDE COMFORME ORDEM DE SERVIÇO 003/2021.	6,04	3.020,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
09/07/2021	AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA A FROTA DE VEICULOS DE TODAS AS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO. GASOLINA COMUM SEC DE SAUDE COMFORME ORDEM DE SERVIÇO 003/2021.	3.020,00
03/11/2021	AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA A FROTA DE VEICULOS DE TODAS AS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO. GASOLINA COMUM SEC DE SAUDE COMFORME ORDEM DE SERVIÇO 003/2021.		191,77
04/11/2021	HISTÓRICO DO EMPENHO: AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA A FROTA DE VEICULOS DE TODAS AS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO. GASOLINA COMUM SEC DE SAUDE COMFORME ORDEM DE SERVIÇO 003/2021..			191,77
11/01/2022	ESTORNO DE EMPENHO POR ESTIMATIVA	-2.828,23
TOTAL		191,77	191,77	191,77
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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