MANUT. DAS DESPESAS OPERAC.ASSIST.SOCIAL E VEICULO
Conta de Despesa:
3390.30.07.00.00.00 - GENEROS DE ALIMENTACAO
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
Recurso Livre
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
50.00
EMPENHO REFERENTE A DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO DAS PESSOAS QUE TRABALHARAM NOS DIAS DE DISTRIBUIÇÃO DE DONATIVOS, ROUPAS E QUE FICARAM TRABALHANDO NO PAVILÃO DA COMUNIDADE
25,00
1.250,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
13/07/2021
EMPENHO REFERENTE A DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO DAS PESSOAS QUE TRABALHARAM NOS DIAS DE DISTRIBUIÇÃO DE DONATIVOS, ROUPAS E QUE FICARAM TRABALHANDO NO PAVILÃO DA COMUNIDADE
1.250,00
13/07/2021
LIQUIDADO NESTA DATA
1.250,00
20/07/2021
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2728/2021
VANDENIR DE OLIVEIRA - 6336
1.250,00
TOTAL
1.250,00
1.250,00
1.250,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.