| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: FELLER E MACIEL AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA |
| Número do empenho: | 2736 | Data de lançamento: | 13/07/2021 | ||
| Tipo de empenho: | Empenho Comum Exec. | ||||
| Órgão: | SEC. EDUCACAO | ||||
| Unidade: | MANUT.ENSINO FUNDAMENTAL C/RECURSOS MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. DESP. OPERACIONAIS DA SMEC | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.49.00.00.00 - BILHETES DE PASSAGEM | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | Manut. e Desenv. Ensino -MDE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UMA PASSAGEM AEREA IDA E VOLTA COM DESTINO A BRASILIA NO DIA 02/08/2021 E VOLTA NO DIA 05/08/2021. A SECRETARIA DA EDUCAÇÃO EVELIN CARINE DE QUEVEDO. A SERVIÇO DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL. COMFORME ORÇAMENTO EM ANEXO. | 1.340,00 | 1.340,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 13/07/2021 | EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UMA PASSAGEM AEREA IDA E VOLTA COM DESTINO A BRASILIA NO DIA 02/08/2021 E VOLTA NO DIA 05/08/2021. A SECRETARIA DA EDUCAÇÃO EVELIN CARINE DE QUEVEDO. A SERVIÇO DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL. COMFORME ORÇAMENTO EM ANEXO. | 1.340,00 | ||
| 16/07/2021 | EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UMA PASSAGEM AEREA IDA E VOLTA COM DESTINO A BRASILIA NO DIA 02/08/2021 E VOLTA NO DIA 05/08/2021. A SECRETARIA DA EDUCAÇÃO EVELIN CARINE DE QUEVEDO. A SERVIÇO DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL. COMFORME ORÇAMENTO EM ANEXO. | 1.340,00 | ||
| 16/07/2021 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2736/2021 FELLER E MACIEL AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA - 9527 | 1.340,00 | ||
| TOTAL | 1.340,00 | 1.340,00 | 1.340,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
