Nome do Credor: FELLER E MACIEL AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA
Dados do Empenho
Número do empenho:
2736
Data de lançamento:
13/07/2021
Tipo de empenho:
Empenho Comum Exec.
Órgão:
SEC. EDUCACAO
Unidade:
MANUT.ENSINO FUNDAMENTAL C/RECURSOS MDE
Função:
Educação
Subfunção:
Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:
MANUT. DESP. OPERACIONAIS DA SMEC
Conta de Despesa:
3390.30.49.00.00.00 - BILHETES DE PASSAGEM
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
Manut. e Desenv. Ensino -MDE
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UMA PASSAGEM AEREA IDA E VOLTA COM DESTINO A BRASILIA NO DIA 02/08/2021 E VOLTA NO DIA 05/08/2021. A SECRETARIA DA EDUCAÇÃO EVELIN CARINE DE QUEVEDO. A SERVIÇO DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL. COMFORME ORÇAMENTO EM ANEXO.
1.340,00
1.340,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
13/07/2021
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UMA PASSAGEM AEREA IDA E VOLTA COM DESTINO A BRASILIA NO DIA 02/08/2021 E VOLTA NO DIA 05/08/2021. A SECRETARIA DA EDUCAÇÃO EVELIN CARINE DE QUEVEDO. A SERVIÇO DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL. COMFORME ORÇAMENTO EM ANEXO.
1.340,00
16/07/2021
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UMA PASSAGEM AEREA IDA E VOLTA COM DESTINO A BRASILIA NO DIA 02/08/2021 E VOLTA NO DIA 05/08/2021. A SECRETARIA DA EDUCAÇÃO EVELIN CARINE DE QUEVEDO. A SERVIÇO DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL. COMFORME ORÇAMENTO EM ANEXO.
1.340,00
16/07/2021
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2736/2021
FELLER E MACIEL AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA - 9527
1.340,00
TOTAL
1.340,00
1.340,00
1.340,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
