Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2021 |
| Nome do Credor: MATEUS MANTELLI - ME |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
2742 |
Data de lançamento: |
13/07/2021 |
| Tipo de empenho: |
Empenho Comum Exec. |
| Órgão: |
SEC. SAUDE |
| Unidade: |
FUNDO MUNICPAL DA SAUDE |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
MANUT DEP OPERC SEC SAUDE-FUNDO MUN SAUD |
| Conta de Despesa: |
3390.39.99.03.00.00 - Demais Serv. de Terceiros |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
Acoes e Serv.Publ.Saude- ASPS |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 3.00 |
EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM FORMATAÇÃO DE COMPUTADOR. |
80,00 |
240,00 |
| 2.00 |
INSTALAÇÃO E CONFIGURAÇÃO DE IMPRESSORA. |
50,00 |
100,00 |
| 3.00 |
E REMOÇÃO DE VIRUS PENDRIVE. |
20,00 |
60,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 13/07/2021 |
EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM FORMATAÇÃO DE COMPUTADOR. INSTALAÇÃO E CONFIGURAÇÃO DE IMPRESSORA. E REMOÇÃO DE VIRUS PENDRIVE. |
400,00 |
|
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| 13/07/2021 |
LIQUIDADO NESTA DATA |
|
400,00 |
|
| 19/07/2021 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2742/2021
MATEUS MANTELLI - ME - 8203 |
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367,00 |
| 19/07/2021 |
Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 2742/2021 |
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|
33,00 |
| TOTAL |
400,00 |
400,00 |
400,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
| Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
| ISS |
19/07/2021 |
33,00 |
|
Lançada |
| TOTAL |
|
33,00 |
|
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