Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2021 |
| Nome do Credor: I N S S |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
2750 |
Data de lançamento: |
13/07/2021 |
| Tipo de empenho: |
INSS Exec. |
| Órgão: |
SEC. EDUCACAO |
| Unidade: |
MANUT.ENSINO FUNDAMENTAL C/RECURSOS MDE |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Ensino Fundamental |
| Projeto / Atividade: |
MANUT.DESPESAS DE PESSOAL DO GAB. SMEC |
| Conta de Despesa: |
3190.13.02.01.00.00 - INSS - SERVIDORES |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
Manut. e Desenv. Ensino -MDE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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FOLHA DE PAGAMENTO |
0,00 |
541,32 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 13/07/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO |
541,32 |
|
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| 13/07/2021 |
LIQUIDADO NESTA DATA |
|
541,32 |
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| 13/07/2021 |
Cfe. CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO, retido na Nota de Empenho 2750/2021, I N S S |
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51,27 |
| 13/07/2021 |
ANULAR NESTA DATA |
|
-490,05 |
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| 13/07/2021 |
ANULAR NESTA DATA |
-490,05 |
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| TOTAL |
51,27 |
51,27 |
51,27 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
| Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
| CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO |
13/07/2021 |
51,27 |
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Lançada |
| TOTAL |
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51,27 |
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