| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: THAIS DOS SANTOS 03677096006 |
| Número do empenho: | 2759 | Data de lançamento: | 15/07/2021 | ||
| Tipo de empenho: | Empenho Comum Exec. | ||||
| Órgão: | SEC. SAUDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICPAL DA SAUDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. E CONS DE UNIDAD SANITARIAS SAUDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.99.03.00.00 - Demais Serv. de Terceiros | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | Acoes e Serv.Publ.Saude- ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | EMPENHO REFERENTE A DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES E REDE SALA DOS AGENTES DE SAUDE.COMFORME MEMORANDO EM ANEXO. | 585,00 | 585,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 15/07/2021 | EMPENHO REFERENTE A DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES E REDE SALA DOS AGENTES DE SAUDE.COMFORME MEMORANDO EM ANEXO. | 585,00 | ||
| 15/07/2021 | LIQUIDADO NESTA DATA | 585,00 | ||
| 21/07/2021 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2759/2021 THAIS DOS SANTOS 03677096006 - 9004 | 567,45 | ||
| 21/07/2021 | Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 2759/2021 | 17,55 | ||
| TOTAL | 585,00 | 585,00 | 585,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| ISS | 21/07/2021 | 17,55 | Lançada | |
| TOTAL | 17,55 |
