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Exercício: 2021
Nome do Credor: VANESSA DINARA MARTINS DOS SANTOS	Exportar os Dados

Número do empenho:	2767	Data de lançamento:	15/07/2021
Tipo de empenho:	Empenho Comum Exec.
Órgão:	SEC. ADMINISTRACAO
Unidade:	UNIDADES SUBORDINADAS
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	MANUTENCAO DE DESP. DE PESSOAL SEC. ADM.
Conta de Despesa:	3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	Recurso Livre

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
2.00	EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE 2 DIARIA A SERVIDORA VANESSA DINARA MARTINS VIAGEM A PORTO ALEGRE NO DIA 20/07/2021 COM RETORNO DIA 22/07/2021 . COMFORME AUTORIZAÇÃO DE DIARIA EM ANEXO	252,30	504,60

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
15/07/2021	EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE 2 DIARIA A SERVIDORA VANESSA DINARA MARTINS VIAGEM A PORTO ALEGRE NO DIA 20/07/2021 COM RETORNO DIA 22/07/2021 . COMFORME AUTORIZAÇÃO DE DIARIA EM ANEXO	504,60
15/07/2021	LIQUIDADO NESTA DATA		504,60
19/07/2021	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2767/2021 VANESSA DINARA MARTINS DOS SANTOS - 9455			504,60
TOTAL		504,60	504,60	504,60
SALDO A PAGAR				0,00