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Última atualização realizada em 22/07/2025 às 05:07.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2021
Nome do Credor: VANESSA DINARA MARTINS DOS SANTOS

Dados do Empenho
Número do empenho: 2767 Data de lançamento: 15/07/2021
Tipo de empenho: Empenho Comum Exec.
Órgão: SEC. ADMINISTRACAO
Unidade: UNIDADES SUBORDINADAS
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: MANUTENCAO DE DESP. DE PESSOAL SEC. ADM.
Conta de Despesa: 3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: Recurso Livre

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
2.00 EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE 2 DIARIA A SERVIDORA VANESSA DINARA MARTINS VIAGEM A PORTO ALEGRE NO DIA 20/07/2021 COM RETORNO DIA 22/07/2021 . COMFORME AUTORIZAÇÃO DE DIARIA EM ANEXO 252,30 504,60

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
15/07/2021 EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE 2 DIARIA A SERVIDORA VANESSA DINARA MARTINS VIAGEM A PORTO ALEGRE NO DIA 20/07/2021 COM RETORNO DIA 22/07/2021 . COMFORME AUTORIZAÇÃO DE DIARIA EM ANEXO 504,60
15/07/2021 LIQUIDADO NESTA DATA 504,60
19/07/2021 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2767/2021 VANESSA DINARA MARTINS DOS SANTOS - 9455 504,60
TOTAL 504,60 504,60 504,60
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.