Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2021 |
| Nome do Credor: RONEI FUMAGALLI |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
2768 |
Data de lançamento: |
15/07/2021 |
| Tipo de empenho: |
Empenho Comum Exec. |
| Órgão: |
SEC. SAUDE |
| Unidade: |
FUNDO MUNICPAL DA SAUDE |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
AQUIS.MEDIC. E SERV. MEDICO HOSPIT ODONT |
| Conta de Despesa: |
3390.39.05.00.00.00 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
Acoes e Serv.Publ.Saude- ASPS |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS PELO DR RONEI FUMAGALLI NO MES DE JULHO DE 2021 COMFORME MEMORANDO EM ANEXO |
5.000,00 |
5.000,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 15/07/2021 |
EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS PELO DR RONEI FUMAGALLI NO MES DE JULHO DE 2021 COMFORME MEMORANDO EM ANEXO |
5.000,00 |
|
|
| 15/07/2021 |
LIQUIDADO NESTA DATA |
|
5.000,00 |
|
| 29/07/2021 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2768/2021
RONEI FUMAGALLI - 8832 |
|
|
5.000,00 |
| TOTAL |
5.000,00 |
5.000,00 |
5.000,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
