| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: COMERCIO DE MEDICAMENTOS BRAIR LTDA |
| Número do empenho: | 2769 | Data de lançamento: | 16/07/2021 | ||
| Tipo de empenho: | Empenho Comum Exec. | ||||
| Órgão: | SEC. SAUDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICPAL DA SAUDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | AQUIS.MEDIC. E SERV. MEDICO HOSPIT ODONT | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.32.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUICAO GRATUITA | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | Acoes e Serv.Publ.Saude- ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRALDAS PARA UNIDADE DE EMERGECIA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA COMFORME MEMORANDO EM ANEXO. | 1.868,13 | 1.868,13 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 16/07/2021 | EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRALDAS PARA UNIDADE DE EMERGECIA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA COMFORME MEMORANDO EM ANEXO. | 1.868,13 | ||
| 16/07/2021 | LIQUIDADO NESTA DATA | 1.868,13 | ||
| 27/07/2021 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2769/2021 COMERCIO DE MEDICAMENTOS BRAIR LTDA - 2293 | 1.868,13 | ||
| TOTAL | 1.868,13 | 1.868,13 | 1.868,13 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
