Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2021 |
| Nome do Credor: RIO GRANDE ENERGIA S/A |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
2787 |
Data de lançamento: |
16/07/2021 |
| Tipo de empenho: |
Empenho Comum Exec. |
| Órgão: |
SEC. EDUCACAO |
| Unidade: |
MANUT.ENSINO FUNDAMENTAL C/RECURSOS MDE |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Ensino Fundamental |
| Projeto / Atividade: |
MANUT.E CONS. DE ESCOLAS MUNICIPAIS E CRECHE-MDE |
| Conta de Despesa: |
3390.39.43.00.00.00 - SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
Manut. e Desenv. Ensino -MDE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
EMPENHO REFERENTE A DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA ESCOLA MUNICIPAL JUCA VIEIRA. |
353,99 |
353,99 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 16/07/2021 |
EMPENHO REFERENTE A DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA ESCOLA MUNICIPAL JUCA VIEIRA. |
353,99 |
|
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| 16/07/2021 |
LIQUIDADO NESTA DATA |
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353,99 |
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| 20/07/2021 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2787/2021
RIO GRANDE ENERGIA S/A - 933 |
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353,99 |
| 30/07/2021 |
EMPENHO A MAIOR |
|
|
-0,10 |
| 31/12/2021 |
ANULAR DE RESTOS A PAGAR |
|
-0,10 |
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| 31/12/2021 |
ANULAR DE RESTOS A PAGAR |
-0,10 |
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| TOTAL |
353,89 |
353,89 |
353,89 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
