| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS |
| Número do empenho: | 2801 | Data de lançamento: | 16/07/2021 | ||
| Tipo de empenho: | Empenho Comum Exec. | ||||
| Órgão: | SEC. SAUDE | ||||
| Unidade: | TRANSF. DE RECURSOS DO ESTADO | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Suporte Profilático e Terapêutico | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. DA FARMACIA BASICA REC.ESTADUAIS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.32.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUICAO GRATUITA | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | Farmacia Basica | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | VALOR REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAIS PARA O USO NAS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO, CONFORME REQUISICAO EM ANEXO. | 1.436,59 | 1.436,59 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 16/07/2021 | VALOR REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAIS PARA O USO NAS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO, CONFORME REQUISICAO EM ANEXO. | 1.436,59 | ||
| 29/07/2021 | ANULADO NESTA DATA | -1.436,59 | ||
| TOTAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
