| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: GARAFINI,SILVA & DUTRA COMBUSTIVEIS LTDA- ME |
| Número do empenho: | 2822 | Data de lançamento: | 19/07/2021 | ||
| Tipo de empenho: | Empenho Comum Exec. | ||||
| Órgão: | SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | CONSELHO TUTELAR | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | SERVICOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | PROGRAMA CRAS/FEDERAL | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM GASOLINA ADITIVADA DO VEICULO DA ASSITENCIA SOCIAL PLACA JAD 5D52. | 542,55 | 542,55 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 19/07/2021 | EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM GASOLINA ADITIVADA DO VEICULO DA ASSITENCIA SOCIAL PLACA JAD 5D52. | 542,55 | ||
| 19/07/2021 | LIQUIDADO NESTA DATA | 542,55 | ||
| 24/08/2021 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2822/2021 GARAFINI,SILVA & DUTRA COMBUSTIVEIS LTDA- ME - 7681 | 542,55 | ||
| TOTAL | 542,55 | 542,55 | 542,55 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
