Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2021 |
| Nome do Credor: VANDERLEI RAUCH |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
2826 |
Data de lançamento: |
20/07/2021 |
| Tipo de empenho: |
Empenho Comum Exec. |
| Órgão: |
SEC. OBRAS |
| Unidade: |
UNIDADES SUBORDINADAS |
| Função: |
Habitação |
| Subfunção: |
Habitação Urbana |
| Projeto / Atividade: |
CREDITO EXTRAORDINARIO PARA RECUPERAÇÃO DE ESPAÇOS PUBLICOS E DE TERCEIROS |
| Conta de Despesa: |
3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
Recurso Livre |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LONA PRETA DUPLA FACE 6X100. |
800,00 |
800,00 |
| 1.00 |
AQUISIÇÃO DE LONA PRETA DUPLA FACE 4X100. |
650,00 |
650,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 20/07/2021 |
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LONA PRETA DUPLA FACE 6X100. AQUISIÇÃO DE LONA PRETA DUPLA FACE 4X100. |
1.450,00 |
|
|
| 20/07/2021 |
LIQUIDADO NESTA DATA |
|
1.450,00 |
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| 30/07/2021 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2826/2021
VANDERLEI RAUCH - 2186 |
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|
1.450,00 |
| TOTAL |
1.450,00 |
1.450,00 |
1.450,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
