Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2021 |
| Nome do Credor: EMBAIXADOR PRIME HOTEL |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
2841 |
Data de lançamento: |
23/07/2021 |
| Tipo de empenho: |
Empenho Comum Exec. |
| Órgão: |
GABINETE DO PREFEITO |
| Unidade: |
UNIDADES SUBORDINADAS |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
MANUT. DO VEICULO DO GABINETE |
| Conta de Despesa: |
3390.39.99.03.00.00 - Demais Serv. de Terceiros |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
Recurso Livre |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
EMPENHO REFERENTE A PAGAEMNTO DE ESTACIONAMENTO DO VEICULO OFICIAL DO GABINETE NO PERIODO DE 20/07/2021 A 23/07/2021. COMFORME COMPROVANTE EM ANEXO |
75,00 |
75,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 23/07/2021 |
EMPENHO REFERENTE A PAGAEMNTO DE ESTACIONAMENTO DO VEICULO OFICIAL DO GABINETE NO PERIODO DE 20/07/2021 A 23/07/2021. COMFORME COMPROVANTE EM ANEXO |
75,00 |
|
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| 23/07/2021 |
LIQUIDADO NESTA DATA |
|
75,00 |
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| 30/07/2021 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2841/2021
EMBAIXADOR PRIME HOTEL - 9655 |
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75,00 |
| TOTAL |
75,00 |
75,00 |
75,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
