Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2021 |
| Nome do Credor: POSTO DEGASPERI LTDA ME |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
2842 |
Data de lançamento: |
23/07/2021 |
| Tipo de empenho: |
Empenho Comum Exec. |
| Órgão: |
GABINETE DO PREFEITO |
| Unidade: |
UNIDADES SUBORDINADAS |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
MANUT. DO VEICULO DO GABINETE |
| Conta de Despesa: |
3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
Recurso Livre |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
EMPENHO REFERENTE A ABASTECIMENTO DO VEICULO VIRTUS PLACA IZX 9C51 LOTADO N AGINETE COMFORME MEMORANDO EM ANEXO. |
99,99 |
99,99 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 23/07/2021 |
EMPENHO REFERENTE A ABASTECIMENTO DO VEICULO VIRTUS PLACA IZX 9C51 LOTADO N AGINETE COMFORME MEMORANDO EM ANEXO. |
99,99 |
|
|
| 23/07/2021 |
LIQUIDADO NESTA DATA |
|
99,99 |
|
| 30/07/2021 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2842/2021
POSTO DEGASPERI LTDA ME - 9216 |
|
|
99,99 |
| TOTAL |
99,99 |
99,99 |
99,99 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
