| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: FUNDO ASSIST PENCOES E BENEF RPPS |
| Número do empenho: | 2876 | Data de lançamento: | 23/07/2021 | ||
| Tipo de empenho: | Encargos Sociais sobre as Provisões para Férias - | ||||
| Órgão: | SEC. SAUDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICPAL DA SAUDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. DESPESAS PESSOAL UNIDADES SAUDE/CONTRAPARTIDA PIM E PSF | ||||
| Conta de Despesa: | 3191.13.14.01.02.00 - Contr. Patr. Reg. Proprio Prev. Servidores | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | Acoes e Serv.Publ.Saude- ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PARTE PATRONAL DO FAPS FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES JULHO DE 2021 | 193,67 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 23/07/2021 | PARTE PATRONAL DO FAPS FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES JULHO DE 2021 | 193,67 | ||
| 23/07/2021 | LIQUIDADO NESTA DATA | 193,67 | ||
| 30/07/2021 | Pagamento de Empenho 2876/2021 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 193,67 | ||
| TOTAL | 193,67 | 193,67 | 193,67 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
