Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 23/07/2021 |
VENCIMENTOS E VANTAGENS REF. MES FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES JULHO DE 2021 |
6.641,48 |
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| 23/07/2021 |
LIQUIDADO NESTA DATA |
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6.641,48 |
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| 23/07/2021 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: I.P.E. CONVENIO SAÚDE, Setor: SEC. MUN. SAUDE, Centro de Custo: MANUTENÇÃO CONV.FARMACIA BASICA FEDERAL |
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148,49 |
| 23/07/2021 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: CRED. PESSOAL CX. FEDERAL, Setor: SEC. MUN. SAUDE, Centro de Custo: MANUTENÇÃO CONV.FARMACIA BASICA FEDERAL |
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162,63 |
| 23/07/2021 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: IMPOSTO DE RENDA, Setor: SEC. MUN. SAUDE, Centro de Custo: MANUTENÇÃO CONV.FARMACIA BASICA FEDERAL |
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195,12 |
| 23/07/2021 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: F.A.P.S. (FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÃO), Setor: SEC. MUN. SAUDE, Centro de Custo: MANUTENÇÃO CONV.FARMACIA BASICA FEDERAL |
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333,15 |
| 23/07/2021 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS, Setor: SEC. MUN. SAUDE, Centro de Custo: MANUTENÇÃO CONV.FARMACIA BASICA FEDERAL |
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423,87 |
| 23/07/2021 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: CRED. PESSOAL BANSICREDI, Setor: SEC. MUN. SAUDE, Centro de Custo: MANUTENÇÃO CONV.FARMACIA BASICA FEDERAL |
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565,34 |
| 30/07/2021 |
Pagamento de Empenho 2889/2021 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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4.812,88 |
| TOTAL |
6.641,48 |
6.641,48 |
6.641,48 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
