| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: I N S S |
| Número do empenho: | 2903 | Data de lançamento: | 23/07/2021 | ||
| Tipo de empenho: | INSS Exec. | ||||
| Órgão: | SEC. SAUDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICPAL DA SAUDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. DESPESAS PESSOAL UNIDADES SAUDE/CONTRAPARTIDA PIM E PSF | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.13.02.01.00.00 - INSS - SERVIDORES | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | Acoes e Serv.Publ.Saude- ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| INSS PARTE PATRONAL FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES JULHO DE 2021 | 243,60 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 23/07/2021 | INSS PARTE PATRONAL FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES JULHO DE 2021 | 243,60 | ||
| 23/07/2021 | LIQUIDADO NESTA DATA | 243,60 | ||
| 23/07/2021 | Retenção Proveniente do Desconto referente: SALARIO FAMILIA, Setor: SEC. MUN. SAUDE, Centro de Custo: PRIMEIRA INF. MELHOR ASPS | 102,54 | ||
| 30/07/2021 | Pagamento de Empenho 2903/2021 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 141,06 | ||
| TOTAL | 243,60 | 243,60 | 243,60 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO | 23/07/2021 | 102,54 | Lançada | |
| TOTAL | 102,54 |
