| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: I N S S |
| Número do empenho: | 2922 | Data de lançamento: | 23/07/2021 | ||
| Tipo de empenho: | Encargos Sociais sobre as Provisões para Férias - | ||||
| Órgão: | SEC. EDUCACAO | ||||
| Unidade: | MANUT.ENSINO FUNDAMENTAL C/RECURSOS MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT.DESPESAS DE PESSOAL DO GAB. SMEC | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.13.02.01.00.00 - INSS - SERVIDORES | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | Manut. e Desenv. Ensino -MDE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| INSS PARTE PATRONAL FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES JULHO DE 2021 | 360,88 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 23/07/2021 | INSS PARTE PATRONAL FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES JULHO DE 2021 | 360,88 | ||
| 23/07/2021 | LIQUIDADO NESTA DATA | 360,88 | ||
| 23/07/2021 | Retenção Proveniente do Desconto referente: SALARIO FAMILIA, Setor: SEC. MUN. EDUCACAO, Centro de Custo: ADM. SMEC. MDE. | 51,27 | ||
| 30/07/2021 | Pagamento de Empenho 2922/2021 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 309,61 | ||
| TOTAL | 360,88 | 360,88 | 360,88 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO | 23/07/2021 | 51,27 | Lançada | |
| TOTAL | 51,27 |
