| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: GARAFINI,SILVA & DUTRA COMBUSTIVEIS LTDA- ME |
| Número do empenho: | 3019 | Data de lançamento: | 26/07/2021 | ||
| Tipo de empenho: | Empenho Comum Exec. | ||||
| Órgão: | SEC. SAUDE | ||||
| Unidade: | TRANSF. DE RECURSOS DO ESTADO | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | PROJETO SAMU CHAMAR 192 | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | PROJETO CHAMAR SAMU 192 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | EMPENHO REFEERNTE A DESPESA COM COBUSTIVEL DIESEL AMBULANCIA PLACA JAH6G45 LOTADA NA SEC DE SAUDE COMFORME MEMORANDO EM ANEXO. | 192,08 | 192,08 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 26/07/2021 | EMPENHO REFEERNTE A DESPESA COM COBUSTIVEL DIESEL AMBULANCIA PLACA JAH6G45 LOTADA NA SEC DE SAUDE COMFORME MEMORANDO EM ANEXO. | 192,08 | ||
| 26/07/2021 | LIQUIDADO NESTA DATA | 192,08 | ||
| 25/08/2021 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 10253 PAGTO. REF. EMPENHO 3019/2021 GARAFINI,SILVA & DUTRA COMBUSTIVEIS LTDA- ME - 7681 | 192,08 | ||
| TOTAL | 192,08 | 192,08 | 192,08 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
