| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: SONIA FREITAS BRIZOLLA 67500889020 |
| Número do empenho: | 3033 | Data de lançamento: | 26/07/2021 | ||
| Tipo de empenho: | Empenho Comum Exec. | ||||
| Órgão: | SEC. SAUDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICPAL DA SAUDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. VEICULOS E AMBULANCIAS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.99.03.00.00 - Demais Serv. de Terceiros | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | Acoes e Serv.Publ.Saude- ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | EMPENHO REFERENTE A SERVIÇO DE GEOMETRIA , BALANCEAMENTO E TROCA DE PNEU GOL IXZ1871. | 160,00 | 160,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 26/07/2021 | EMPENHO REFERENTE A SERVIÇO DE GEOMETRIA , BALANCEAMENTO E TROCA DE PNEU GOL IXZ1871. | 160,00 | ||
| 26/07/2021 | LIQUIDADO NESTA DATA | 160,00 | ||
| 04/08/2021 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3033/2021 SONIA FREITAS BRIZOLLA 67500889020 - 9253 | 155,20 | ||
| 04/08/2021 | Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 3033/2021 | 4,80 | ||
| TOTAL | 160,00 | 160,00 | 160,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| ISS | 04/08/2021 | 4,80 | Lançada | |
| TOTAL | 4,80 |
