| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: ANGELO MAXI OSSANI |
| Número do empenho: | 3063 | Data de lançamento: | 29/07/2021 | ||
| Tipo de empenho: | Empenho Comum Exec. | ||||
| Órgão: | SEC. OBRAS | ||||
| Unidade: | UNIDADES SUBORDINADAS | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | RECONSTRUCAO E MANUT.DE PONTES E BUEIROS | ||||
| Conta de Despesa: | 4490.51.99.00.00.00 - OUTRAS OBRAS E INSTALACOES | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | Recurso Livre | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: | 34 / 2021 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | Aquisição de materiais para concerto de pontes de madeira na Linha Gramado. | 7.417,50 | 7.417,50 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 29/07/2021 | Aquisição de materiais para concerto de pontes de madeira na Linha Gramado. | 7.417,50 | ||
| 02/08/2021 | Aquisição de materiais para concerto de pontes de madeira na Linha Gramado. | 7.417,50 | ||
| 09/08/2021 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3063/2021 ANGELO MAXI OSSANI - 8589 | 7.417,50 | ||
| TOTAL | 7.417,50 | 7.417,50 | 7.417,50 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
