EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTOS DE DIARIAS AO SECRETARIO MUNICIPAL DA FAZENDA VIAGEM A BRASILIA PELO PERIODO DE 02/08/2021 A 05/08/2021 AUDIENCIA COM DEPUTADOS E SECRETARIO NACIONAL DA DEFESA CIVIL COMFORME AUTORIZAÇÃO DE DIARIA EM ANEXO.
883,53
2.650,59
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
29/07/2021
EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTOS DE DIARIAS AO SECRETARIO MUNICIPAL DA FAZENDA VIAGEM A BRASILIA PELO PERIODO DE 02/08/2021 A 05/08/2021 AUDIENCIA COM DEPUTADOS E SECRETARIO NACIONAL DA DEFESA CIVIL COMFORME AUTORIZAÇÃO DE DIARIA EM ANEXO.
2.650,59
29/07/2021
LIQUIDADO NESTA DATA
2.650,59
30/07/2021
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3069/2021
GEOVANI DE OLIVEIRA MARTINELLI - 8517
2.650,59
TOTAL
2.650,59
2.650,59
2.650,59
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
