| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: CRELUZ COP.DE ENERG. DESV.RUR. |
| Número do empenho: | 3102 | Data de lançamento: | 29/07/2021 | ||
| Tipo de empenho: | Empenho Comum Exec. | ||||
| Órgão: | SEC. OBRAS | ||||
| Unidade: | UNIDADES SUBORDINADAS | ||||
| Função: | Urbanismo | ||||
| Subfunção: | Serviços Urbanos | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. E CONSERV. DA ILUMINACAO PUBLICA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.43.00.00.00 - SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | Recurso Livre | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM ENERGIA ELETRICA ILUMINAÇÃO PUBLICA LINHA ARDENGHI. | 2.177,26 | 2.177,26 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 29/07/2021 | EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM ENERGIA ELETRICA ILUMINAÇÃO PUBLICA LINHA ARDENGHI. | 2.177,26 | ||
| 29/07/2021 | LIQUIDADO NESTA DATA | 2.177,26 | ||
| 10/08/2021 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3102/2021 CRELUZ COP.DE ENERG. DESV.RUR. - 119 | 2.177,26 | ||
| TOTAL | 2.177,26 | 2.177,26 | 2.177,26 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
