Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2021 |
| Nome do Credor: GEREVINI E SANTOS LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
3109 |
Data de lançamento: |
30/07/2021 |
| Tipo de empenho: |
Empenho Comum Exec. |
| Órgão: |
SEC. SAUDE |
| Unidade: |
FUNDO MUNICPAL DA SAUDE |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
MANUT DEP OPERC SEC SAUDE-FUNDO MUN SAUD |
| Conta de Despesa: |
3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
Acoes e Serv.Publ.Saude- ASPS |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CABO 1,50 METROS PAPEL TOALHA E RODO 55 CM DRI AZU.COMFORME MEMORANDO EM ANEXO. |
430,00 |
430,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 30/07/2021 |
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CABO 1,50 METROS PAPEL TOALHA E RODO 55 CM DRI AZU.COMFORME MEMORANDO EM ANEXO. |
430,00 |
|
|
| 30/07/2021 |
LIQUIDADO NESTA DATA |
|
430,00 |
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| 12/08/2021 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3109/2021
GEREVINI E SANTOS LTDA - 9476 |
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|
430,00 |
| TOTAL |
430,00 |
430,00 |
430,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
