Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2021 |
| Nome do Credor: CALCADOS TREVISOL LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
3110 |
Data de lançamento: |
31/07/2021 |
| Tipo de empenho: |
Empenho Comum Exec. |
| Órgão: |
SEC. EDUCACAO |
| Unidade: |
MANUT.ENSINO FUNDAMENTAL C/RECURSOS MDE |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Ensino Fundamental |
| Projeto / Atividade: |
MANUT.E CONS. DE ESCOLAS MUNICIPAIS E CRECHE-MDE |
| Conta de Despesa: |
3390.30.14.00.00.00 - MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
Manut. e Desenv. Ensino -MDE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 2.00 |
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BOLAS DE CAMPO S11 R1 . |
245,00 |
490,00 |
| 1.00 |
BOLA FUTEBOL SOCIETY WINER. |
110,00 |
110,00 |
| 1.00 |
BOLA SOCIETY COSTURADA ASA BRANCA. |
125,00 |
125,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 31/07/2021 |
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BOLAS DE CAMPO S11 R1 . BOLA FUTEBOL SOCIETY WINER. BOLA SOCIETY COSTURADA ASA BRANCA. |
725,00 |
|
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| 31/07/2021 |
LIQUIDADO NESTA DATA |
|
725,00 |
|
| 18/08/2021 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3110/2021
CALCADOS TREVISOL LTDA - 8784 |
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725,00 |
| TOTAL |
725,00 |
725,00 |
725,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
