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Última atualização realizada em 17/06/2025 às 05:07.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2021
Nome do Credor: GARAFINI,SILVA & DUTRA COMBUSTIVEIS LTDA- ME

Dados do Empenho

Número do empenho:	3128	Data de lançamento:	02/08/2021
Tipo de empenho:	Empenho Comum Exec.
Órgão:	SEC. SAUDE
Unidade:	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DA UNIAO
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	APOIO FINANCEIRO EXTRAORDINARIO PORT.731/2021 COVID
Conta de Despesa:	3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	ATENÇÃO BASICA

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	EMPENHO REFERENTE A DESPESAS COM COMBUSTIVEL ACÃO ESTRATEGICA DE APOIO A GESTAÇÃO PRE NATAL E PUERPERIA. VEICULO PLACA JAT 4E05.COMFORME MEMORANDO EM ANEXO.	640,04	640,04

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
02/08/2021	EMPENHO REFERENTE A DESPESAS COM COMBUSTIVEL ACÃO ESTRATEGICA DE APOIO A GESTAÇÃO PRE NATAL E PUERPERIA. VEICULO PLACA JAT 4E05.COMFORME MEMORANDO EM ANEXO.	640,04
02/08/2021	LIQUIDADO NESTA DATA		640,04
24/08/2021	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3128/2021 GARAFINI,SILVA & DUTRA COMBUSTIVEIS LTDA- ME - 7681			640,04
TOTAL		640,04	640,04	640,04
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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