Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2021 |
Nome do Credor: COOPERATIVA TRITICOLA SARANDI LTDA |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
3140 |
Data de lançamento: |
05/08/2021 |
Tipo de empenho: |
Empenho Comum Exec. |
Órgão: |
SEC. EDUCACAO |
Unidade: |
MANUT.ENSINO FUNDAMENTAL C/RECURSOS MDE |
Função: |
Educação |
Subfunção: |
Ensino Fundamental |
Projeto / Atividade: |
MANUT.E CONS. DE ESCOLAS MUNICIPAIS E CRECHE-MDE |
Conta de Despesa: |
3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
Manut. e Desenv. Ensino -MDE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
5.00 |
EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE FITA AMARELA ADESIVA PARA DEMARCAÇÃO DE DISTANCIAMENTO EM SALA DE AULA.COMFORME MEMORANDO EM ANEXO. |
65,00 |
325,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
05/08/2021 |
EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE FITA AMARELA ADESIVA PARA DEMARCAÇÃO DE DISTANCIAMENTO EM SALA DE AULA.COMFORME MEMORANDO EM ANEXO. |
325,00 |
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05/08/2021 |
LIQUIDADO NESTA DATA |
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325,00 |
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16/08/2021 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3140/2021
COOPERATIVA TRITICOLA SARANDI LTDA - 9170 |
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325,00 |
TOTAL |
325,00 |
325,00 |
325,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.