Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2021 |
| Nome do Credor: PONTO UTIL COMERCIAL ANTUNES LTDA ME |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
3142 |
Data de lançamento: |
06/08/2021 |
| Tipo de empenho: |
Moveis e Utensilios Exec. |
| Órgão: |
SEC. EDUCACAO |
| Unidade: |
MANUT.ENSINO FUNDAMENTAL C/RECURSOS MDE |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Ensino Fundamental |
| Projeto / Atividade: |
AQUIS.EQUIP.E MATER.PERMANENTES P/ESCOLA |
| Conta de Despesa: |
4490.52.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS PERMANENTES |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
Manut. e Desenv. Ensino -MDE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 2.00 |
EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE 2 POLTRONAS PARIS SOF ARTE. |
775,00 |
1.550,00 |
| 2.00 |
GARRAFA TERMICA MOR 1,90 CORES SORTIDAS. |
58,00 |
116,00 |
| 2.00 |
CHALEIRA ELETRICA INOX |
87,00 |
174,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 06/08/2021 |
EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE 2 POLTRONAS PARIS SOF ARTE. GARRAFA TERMICA MOR 1,90 CORES SORTIDAS. CHALEIRA ELETRICA INOX |
1.840,00 |
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| 06/08/2021 |
LIQUIDADO NESTA DATA |
|
1.840,00 |
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| 10/08/2021 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3142/2021
PONTO UTIL COMERCIAL ANTUNES LTDA ME - 2985 |
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1.840,00 |
| 10/08/2021 |
anular nesta data |
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-290,00 |
| 10/08/2021 |
anular nesta data |
|
-290,00 |
|
| 10/08/2021 |
anular nesta data |
-290,00 |
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| TOTAL |
1.550,00 |
1.550,00 |
1.550,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
