Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2021 |
| Nome do Credor: GEREVINI E SANTOS LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
3143 |
Data de lançamento: |
06/08/2021 |
| Tipo de empenho: |
Empenho Comum Exec. |
| Órgão: |
SEC. SAUDE |
| Unidade: |
TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DA UNIAO |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
APOIO FINANCEIRO EXTRAORDINARIO PORT.731/2021 COVID |
| Conta de Despesa: |
3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
ATENÇÃO BASICA |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 12.00 |
EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE LUVAS LATEX SILVER P. |
7,99 |
95,88 |
| 10.00 |
LUVA LATEX DE PROCEDIMENTO CAIXA P. |
60,00 |
600,00 |
| 10.00 |
LUVA LATEX PROCEDIMENTO CAIXA M. |
60,00 |
600,00 |
| 12.00 |
LUVA LATEX SILVER M |
7,99 |
95,88 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 06/08/2021 |
EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE LUVAS LATEX SILVER P. LUVA LATEX DE PROCEDIMENTO CAIXA P. LUVA LATEX PROCEDIMENTO CAIXA M. LUVA LATEX SILVER M |
1.391,76 |
|
|
| 06/08/2021 |
LIQUIDADO NESTA DATA |
|
1.391,76 |
|
| 20/08/2021 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3143/2021
GEREVINI E SANTOS LTDA - 9476 |
|
|
1.391,76 |
| TOTAL |
1.391,76 |
1.391,76 |
1.391,76 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
