Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2021 |
| Nome do Credor: NARA REGINA MORAES DE SOUZA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
3171 |
Data de lançamento: |
09/08/2021 |
| Tipo de empenho: |
Empenho Comum Exec. |
| Órgão: |
SEC. SAUDE |
| Unidade: |
FUNDO MUNICPAL DA SAUDE |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Assistência Hospitalar e Ambulatorial |
| Projeto / Atividade: |
MANUT. E CONS DE UNIDAD SANITARIAS SAUDE |
| Conta de Despesa: |
3390.30.23.00.00.00 - MATERIAL DE UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
Acoes e Serv.Publ.Saude- ASPS |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 375.00 |
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AVENTAL PARA USO NO ATENDIMENTO AO COVID. |
4,50 |
1.687,50 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 09/08/2021 |
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AVENTAL PARA USO NO ATENDIMENTO AO COVID. |
1.687,50 |
|
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| 09/08/2021 |
LIQUIDADO NESTA DATA |
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1.687,50 |
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| 12/08/2021 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3171/2021
NARA REGINA MORAES DE SOUZA - 9294 |
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1.687,50 |
| TOTAL |
1.687,50 |
1.687,50 |
1.687,50 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
