| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: BENEVAR BORBA DA SILVA |
| Número do empenho: | 3177 | Data de lançamento: | 09/08/2021 | ||
| Tipo de empenho: | Empenho Comum Exec. | ||||
| Órgão: | SEC. OBRAS | ||||
| Unidade: | UNIDADES SUBORDINADAS | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | CONS.E MANUT.FROTA DE MAQUIN.E VEIC.SMOV | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS E MAQUINAS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | Recurso Livre | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 2.00 | EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CAMARA E COLARINHO PARA CAMINHÃO PAC 2 PLACA IVM7A50. | 260,00 | 520,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 09/08/2021 | EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CAMARA E COLARINHO PARA CAMINHÃO PAC 2 PLACA IVM7A50. | 520,00 | ||
| 09/08/2021 | LIQUIDADO NESTA DATA | 520,00 | ||
| 12/08/2021 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3177/2021 BENEVAR BORBA DA SILVA - 9206 | 520,00 | ||
| TOTAL | 520,00 | 520,00 | 520,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
