Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2021 |
| Nome do Credor: MATEUS MANTELLI - ME |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
3185 |
Data de lançamento: |
09/08/2021 |
| Tipo de empenho: |
Empenho Comum Exec. |
| Órgão: |
SEC. ADMINISTRACAO |
| Unidade: |
UNIDADES SUBORDINADAS |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
MANUT.DAS DESP. OPER. SEC. ADMINISTRACAO |
| Conta de Despesa: |
3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
Recurso Livre |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TONER HP. CF23A. |
150,00 |
150,00 |
| 1.00 |
FONTE AUT 12.8 V5. |
130,00 |
130,00 |
| 1.00 |
CONEC ADPATDOR MACHO C/ MOLA. |
30,00 |
30,00 |
| 25.00 |
CABO COAXIAL 4MM BIPOLAR. |
2,50 |
62,50 |
| 1.00 |
TONER IMPRESSORA BROTHER |
95,00 |
95,00 |
| 1.00 |
MALETA SATELLITE PRETA. PARA NOTBOOK. |
170,00 |
170,00 |
| 1.00 |
PENDRIVE SANDISK 32 GB E MOUSE S/. |
110,00 |
110,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 09/08/2021 |
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TONER HP. CF23A. FONTE AUT 12.8 V5. CONEC ADPATDOR MACHO C/ MOLA. CABO COAXIAL 4MM BIPOLAR. TONER IMPRESSORA BROTHER MALETA SATELLITE PRETA. PARA NOTBOOK. PENDRIVE SANDISK 32 GB E MOUSE S/. |
747,50 |
|
|
| 09/08/2021 |
LIQUIDADO NESTA DATA |
|
747,50 |
|
| 16/08/2021 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3185/2021
MATEUS MANTELLI - ME - 8203 |
|
|
747,50 |
| TOTAL |
747,50 |
747,50 |
747,50 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
