Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2021 |
| Nome do Credor: INACIO ROBERTO PANOSSO |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
3204 |
Data de lançamento: |
11/08/2021 |
| Tipo de empenho: |
Empenho Comum Exec. |
| Órgão: |
SEC. EDUCACAO |
| Unidade: |
MANUT.ENSINO FUNDAMENTAL C/RECURS UNIAO |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Ensino Fundamental |
| Projeto / Atividade: |
MANUT. TRANSP. ESCOLA REC.PNAT |
| Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS E MAQUINAS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
Transporte Escolar |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DA PARTE ELETRICA DO VEICULO ONIBUS PLACA ITO2242 LOTADO NA SEC DE EDUCAÇÃO COMFORME ORÇAMENTOS EM ANEXO. |
2.603,90 |
2.603,90 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 11/08/2021 |
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DA PARTE ELETRICA DO VEICULO ONIBUS PLACA ITO2242 LOTADO NA SEC DE EDUCAÇÃO COMFORME ORÇAMENTOS EM ANEXO. |
2.603,90 |
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| 11/08/2021 |
LIQUIDADO NESTA DATA |
|
2.603,90 |
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| 17/08/2021 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3204/2021
INACIO ROBERTO PANOSSO - 1032 |
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2.603,90 |
| TOTAL |
2.603,90 |
2.603,90 |
2.603,90 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
