| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: MATEUS MANTELLI - ME |
| Número do empenho: | 3303 | Data de lançamento: | 23/08/2021 | ||
| Tipo de empenho: | Empenho Comum Exec. | ||||
| Órgão: | SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | PROGRAMA BOLSA FAMILIA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.99.03.00.00 - Demais Serv. de Terceiros | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | PROGRAMA BOLSA FAMILIA | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 3.00 | EMPENHO REFERENTE A SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM TRES COMPUTADORES DO CRAS E ASSISTENCIA SOCIAL COMFORME MEMORANDO EM ANEXO. | 120,00 | 360,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 23/08/2021 | EMPENHO REFERENTE A SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM TRES COMPUTADORES DO CRAS E ASSISTENCIA SOCIAL COMFORME MEMORANDO EM ANEXO. | 360,00 | ||
| 23/08/2021 | LIQUIDADO NESTA DATA | 360,00 | ||
| 14/09/2021 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3303/2021 MATEUS MANTELLI - ME - 8203 | 349,20 | ||
| 14/09/2021 | Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 3303/2021 | 10,80 | ||
| TOTAL | 360,00 | 360,00 | 360,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| ISS | 14/09/2021 | 10,80 | Lançada | |
| TOTAL | 10,80 |
