| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: F G T S |
| Número do empenho: | 3386 | Data de lançamento: | 23/08/2021 | ||
| Tipo de empenho: | FGTS | ||||
| Órgão: | SEC. SAUDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICPAL DA SAUDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. DESPESAS PESSOAL UNIDADES SAUDE/CONTRAPARTIDA PIM E PSF | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.11.01.01.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | Acoes e Serv.Publ.Saude- ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| FGTS EMPRESA FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES AGOSTO DE 2021 | 141,60 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 23/08/2021 | FGTS EMPRESA FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES AGOSTO DE 2021 | 141,60 | ||
| 23/08/2021 | LIQUIDADO NESTA DATA | 141,60 | ||
| 24/08/2021 | ANULAR NESTA DATA | -0,01 | ||
| 24/08/2021 | ANULAR NESTA DATA | -0,01 | ||
| 31/08/2021 | Pagamento de Empenho 3386/2021 cfe. Débito em Conta Unificado nº 953240 | 141,59 | ||
| TOTAL | 141,59 | 141,59 | 141,59 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
