| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: I N S S |
| Número do empenho: | 3427 | Data de lançamento: | 23/08/2021 | ||
| Tipo de empenho: | Encargos Sociais sobre as Provisões para Férias - | ||||
| Órgão: | SEC. OBRAS | ||||
| Unidade: | UNIDADES SUBORDINADAS | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT.DAS DESPESAS DE PESSOAL DA SMOV | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.13.02.01.00.00 - INSS - SERVIDORES | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | Recurso Livre | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| INSS PARTE PATRONAL REF. A FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES AGOSTO DE 2021 | 240,59 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 23/08/2021 | INSS PARTE PATRONAL REF. A FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES AGOSTO DE 2021 | 240,59 | ||
| 23/08/2021 | LIQUIDADO NESTA DATA | 240,59 | ||
| 31/08/2021 | Pagamento de Empenho 3427/2021 cfe. Débito em Conta Unificado nº 018873 | 240,59 | ||
| TOTAL | 240,59 | 240,59 | 240,59 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
