| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: FOLHAS DE PAGAMENTO |
| Número do empenho: | 3439 | Data de lançamento: | 23/08/2021 | ||
| Tipo de empenho: | Provisão para Férias - INSS | ||||
| Órgão: | SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | CONSELHO TUTELAR | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. DAS DESP.PESSOAL CONSELHO TUTELAR | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.11.73.01.00.00 - REMUNERACAO DOS CONSELHEIROS TUTELARES | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | Recurso Livre | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| FOLHA DE PAGTO. REF. A FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES AGOSTO DE 2021 | 1.466,67 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 23/08/2021 | FOLHA DE PAGTO. REF. A FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES AGOSTO DE 2021 | 1.466,67 | ||
| 23/08/2021 | LIQUIDADO NESTA DATA | 1.466,67 | ||
| 31/08/2021 | Pagamento de Empenho 3439/2021 cfe. Débito em Conta Unificado nº 83001 | 1.466,67 | ||
| TOTAL | 1.466,67 | 1.466,67 | 1.466,67 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
