Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2021 |
| Nome do Credor: CLAUDIA CRISTIANI OLIVEIRA FERREIRA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
3486 |
Data de lançamento: |
25/08/2021 |
| Tipo de empenho: |
Empenho Comum Exec. |
| Órgão: |
SEC. SAUDE |
| Unidade: |
FUNDO MUNICPAL DA SAUDE |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Assistência Hospitalar e Ambulatorial |
| Projeto / Atividade: |
MANUT. E CONS DE UNIDAD SANITARIAS SAUDE |
| Conta de Despesa: |
3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
Acoes e Serv.Publ.Saude- ASPS |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Estivativa |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
4 / 2021 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 60.00 |
LOÇÃO OLEOSA DE ACIDOS GRAXOS ESSENCIAIS |
5,93 |
355,80 |
| 250.00 |
SORO FISIOLOGICO 0,9% ESTERIL SISTEMA FECHADO 250 ML |
3,00 |
750,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 25/08/2021 |
LOÇÃO OLEOSA DE ACIDOS GRAXOS ESSENCIAIS SORO FISIOLOGICO 0,9% ESTERIL SISTEMA FECHADO 250 ML |
1.105,80 |
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| 13/09/2021 |
LOÇÃO OLEOSA DE ACIDOS GRAXOS ESSENCIAIS
SORO FISIOLOGICO 0,9% ESTERIL SISTEMA FECHADO 250 ML
|
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1.105,80 |
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| 14/09/2021 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3486/2021
CLAUDIA CRISTIANI OLIVEIRA FERREIRA - 8488 |
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1.105,80 |
| TOTAL |
1.105,80 |
1.105,80 |
1.105,80 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
