Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2021 |
| Nome do Credor: FACIOLI FACIOLI COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
3489 |
Data de lançamento: |
25/08/2021 |
| Tipo de empenho: |
Empenho Comum Exec. |
| Órgão: |
SEC. SAUDE |
| Unidade: |
FUNDO MUNICPAL DA SAUDE |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Assistência Hospitalar e Ambulatorial |
| Projeto / Atividade: |
MANUT. E CONS DE UNIDAD SANITARIAS SAUDE |
| Conta de Despesa: |
3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
Acoes e Serv.Publ.Saude- ASPS |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Estivativa |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
4 / 2021 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 150.00 |
COMPRESSAS DE GASE 7,5 CM X 7,5 CM, 13 FIOS/CM², 8 CAMADAS, 5 DOBRAS, PACOTES DE 500 UM |
16,83 |
2.524,50 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 25/08/2021 |
COMPRESSAS DE GASE 7,5 CM X 7,5 CM, 13 FIOS/CM², 8 CAMADAS, 5 DOBRAS, PACOTES DE 500 UM |
2.524,50 |
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| 13/09/2021 |
COMPRESSAS DE GASE 7,5 CM X 7,5 CM, 13 FIOS/CM², 8 CAMADAS, 5 DOBRAS, PACOTES DE 500 UM
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2.524,50 |
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| 16/09/2021 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3489/2021
FACIOLI FACIOLI COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - 9685 |
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2.524,50 |
| TOTAL |
2.524,50 |
2.524,50 |
2.524,50 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
