Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2021 |
| Nome do Credor: NARA REGINA MORAES DE SOUZA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
3503 |
Data de lançamento: |
26/08/2021 |
| Tipo de empenho: |
Empenho Comum Exec. |
| Órgão: |
SEC. EDUCACAO |
| Unidade: |
MANUT.ENSINO FUNDAMENTAL C/RECURSOS MDE |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Ensino Fundamental |
| Projeto / Atividade: |
MANUT.E CONS. DE ESCOLAS MUNICIPAIS E CRECHE-MDE |
| Conta de Despesa: |
3390.30.28.00.00.00 - MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
Manut. e Desenv. Ensino -MDE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
EMPENHO REFERENTE A DESPESACOM AQUISIÇÃO DE AVENTAL TNT PARA USO DA FUNCIONARIAS DA EDUCAÇÃO. COMFORME MEMORANDO EM ANEXO. |
1.234,50 |
1.234,50 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 26/08/2021 |
EMPENHO REFERENTE A DESPESACOM AQUISIÇÃO DE AVENTAL TNT PARA USO DA FUNCIONARIAS DA EDUCAÇÃO. COMFORME MEMORANDO EM ANEXO. |
1.234,50 |
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| 26/08/2021 |
LIQUIDADO NESTA DATA |
|
1.234,50 |
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| 13/09/2021 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3503/2021
NARA REGINA MORAES DE SOUZA - 9294 |
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1.234,50 |
| TOTAL |
1.234,50 |
1.234,50 |
1.234,50 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
