| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: ODACIR PAULO DE SOUZA 01065752016 |
| Número do empenho: | 3512 | Data de lançamento: | 27/08/2021 | ||
| Tipo de empenho: | Empenho Comum Exec. | ||||
| Órgão: | SEC. OBRAS | ||||
| Unidade: | UNIDADES SUBORDINADAS | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. E CONSER. DO PARQUE MUNIC.DE MAQ. | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.99.03.00.00 - Demais Serv. de Terceiros | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | Recurso Livre | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | EMPENHO REFERENTE A SERVIÇO DE REFORMA DE ESCADA DE ABRIR, SERVIÇO DE SOLDA E REFORÇO DA BETORNEIRA E SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE DUAS RODAS PARA BETORNEIRA DO PARUQE DE MAQUINAS. | 365,00 | 365,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 27/08/2021 | EMPENHO REFERENTE A SERVIÇO DE REFORMA DE ESCADA DE ABRIR, SERVIÇO DE SOLDA E REFORÇO DA BETORNEIRA E SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE DUAS RODAS PARA BETORNEIRA DO PARUQE DE MAQUINAS. | 365,00 | ||
| 27/08/2021 | LIQUIDADO NESTA DATA | 365,00 | ||
| 13/09/2021 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3512/2021 ODACIR PAULO DE SOUZA 01065752016 - 8812 | 335,75 | ||
| 13/09/2021 | Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 3512/2021 | 29,25 | ||
| TOTAL | 365,00 | 365,00 | 365,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| ISS | 13/09/2021 | 29,25 | Lançada | |
| TOTAL | 29,25 |
