Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2021 |
| Nome do Credor: BLUE OCEAN CONFECCOES S.A. |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
3514 |
Data de lançamento: |
27/08/2021 |
| Tipo de empenho: |
Empenho Comum Exec. |
| Órgão: |
SEC. SAUDE |
| Unidade: |
FUNDO MUNICPAL DA SAUDE |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Assistência Hospitalar e Ambulatorial |
| Projeto / Atividade: |
MANUT. E CONS DE UNIDAD SANITARIAS SAUDE |
| Conta de Despesa: |
3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
Acoes e Serv.Publ.Saude- ASPS |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Estivativa |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
4 / 2021 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 150.00 |
AVENTAL DESCARTAVEL EM TNT MANGA LONGA PACOTE COM 10 UNIDADES |
5,00 |
750,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 27/08/2021 |
AVENTAL DESCARTAVEL EM TNT MANGA LONGA PACOTE COM 10 UNIDADES |
750,00 |
|
|
| 25/10/2021 |
AVENTAL DESCARTAVEL EM TNT MANGA LONGA PACOTE COM 10 UNIDADES
|
|
750,00 |
|
| 29/10/2021 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3514/2021
BLUE OCEAN CONFECCOES S.A. - 9687 |
|
|
750,00 |
| TOTAL |
750,00 |
750,00 |
750,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
