Nome do Credor: COMERCIO DE COMBUSTIVEIS GAUCHAO LTDA
Dados do Empenho
Número do empenho:
3601
Data de lançamento:
02/09/2021
Tipo de empenho:
Empenho Comum Exec.
Órgão:
SEC. SAUDE
Unidade:
FUNDO MUNICPAL DA SAUDE
Função:
Saúde
Subfunção:
Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Projeto / Atividade:
MANUT. VEICULOS E AMBULANCIAS
Conta de Despesa:
3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
Acoes e Serv.Publ.Saude- ASPS
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE DESPESA COM COMBUSTIVEL DO VEICULO PLACAS JAW 5156 VIAGEM A PORTO ALEGRE NO DIA 02/09/2021 COMFORME MEMORANDO EM ANEXO.
99,99
99,99
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
02/09/2021
EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE DESPESA COM COMBUSTIVEL DO VEICULO PLACAS JAW 5156 VIAGEM A PORTO ALEGRE NO DIA 02/09/2021 COMFORME MEMORANDO EM ANEXO.
99,99
02/09/2021
LIQUIDADO NESTA DATA
99,99
10/09/2021
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3601/2021
COMERCIO DE COMBUSTIVEIS GAUCHAO LTDA - 9269
99,99
TOTAL
99,99
99,99
99,99
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
